Identificarea si trasabilitatea produselor

Identificarea si trasabilitatea produselor

1.Scop

Prezenta procedura are drept scop stabilirea si mentinerea unui sistem prin care se asigura identificarea, marcarea si trasabilitatea materialelor, reperelor , produselor pe tot parcursul fabricatiei, incepand de la receptie pana la livrare si montaj, precum si responsabilitatile personalului care executa, controleaza si confirma aceste activitati.

2.Domeniu

Procedura se aplica materialelor, produselor executate si livrate de SC WPC SA sau aprovizionate de la o organizatie.

3.Definitii si prescurtari

3.1.Identificare = diferentierea prin mijloace fizice a unui produs fata de alte produse.

Marcare = modalitate de identificare a unui produs fata de alte produse.

Trasabilitate = posibilitatea de a reconstitui istoria produsului cu ajutorul inregistrarilor.

3.2.Prescurtari

FI = fisa de insotire

NRCD = nota de receptie si constatare aferente

4.Documente de referinta

SR EN ISO 9001:2008-,, Sisteme de management al calitatii. Cerinte”

SR EN ISO 9000:2001- ,, Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular”

5.Procedura

5.1.Generalitati

5.1.1.Fiecare produs este identificat fata de desen, specificatie, standarde de firma sau alt document ethnic aplicabil, de la receptie sip e tot parcursul executiei, pana la livrare si montaj.

5.1.2. Acolo unde trasabilitatea este cerinta contractuala, fiecarui produs i se atribuie o identitate unica (nr. serie, numar lot, etc) care este mentionata in toate inregistrarile de calitate emise in timpul procesului de fabricatie, inspectiilor si incercarilor executate asupra produsului.

5.2.Identificarea si trasabilitatea produselor la receptie

5.2.1.La receptia produselor, comisia de receptie verifica marcarile d identificare in conformitate cu cerintele referitoare la identificare din comanda/contract de aprovizionare, norme, caiete de sarcini, standarde aplicabile.

Comisia de receptie este numita prin decizie de Directorul General.

5.2.2.Comisia de receptie are in vedere sa verifice urmatoarele elemente:

• Existenta documentelor insotitoare ale produselor aprovizionate si datele de identificare mentionate;
• Corespondenta dintre documentele insotitoare si produse, din punct de vedere al identificarii, marcarii si calitatii produselor aprovizionate
• Aplicarea indicatorilor de stadiu al controlului de catre personalul de inspectii si incercari desemnat;

5.2.3. Identificarea produselor aflate la receptie si a celor receptionate se realizeaza prin aplicarea de vetichete si intocmirea NRCD si a fiselor de magazine, conform cu procedura de ,,Monitorizari si masurari la primire”, cod:PL 08-1.Produsele sunt identificate prin calitate material, numar sarja, dimensiuni, etc, informatii care apar atat pe documentele de calitate primate de la subfurnizori (certificate de calitate, buletine de verificari /incercari, buletine de analiza, facturi) cat si pe inregistrarile aparute pe tot parcursul executiei pana la livrare ( NRCD, fisa de magazine, etichete de identificare, FI).

Proiect: Chestionar evaluare furnizori Referat: Arbitrajul comercial - compromisul

5.2.4.Identificarea produselor pe timpul depozitarii se face prin etichete aplicate pe rafturi, cutii, rasteluri etc.

5.2.5.Identificarea produselor neconforme se face pe baza procedurii ,, Controlul produsului neconform” cod: PSC 11.

5.3.Identificarea si trasabilitatea produselor pe timpul procesului de productie

5.3.1.Compartimentul Tehnic prevede in ,,Fisa tehnologica” operatia de marcare a produselor si operatiile necesare de refacere a marcajului.Marcarea se face prin poansonare, cu vopsea, acid etc, dupa caz si contine informatiile minime necesare identificarii produsului.

5.3.2.Personalul executant asigura identificarea si trasabilitatea produselor sau serviciilor conform cerintelor din documentatia tehnica si comanda /contract, mentinand marcarea prevazuta, pe tot parcursul executiei.

5.3.3.Continutul marcajului pe semifabricate si pe fluxul de fabricatie cuprinde numar, serie si daca este cazul numar lot.

5.3.4.cand marcajul este inlaturat, personalul de executie are obligatia de a rface marcajul.

5.3.5.Personalul CTC verifica si confirma mentinerea marcajului de identificare pe tot parcursul executiei.

5.3.6. Pentru mentinerea trasabilitatii, toate inregistrarile de calitate trebuie sa mentioneze identitatea reperelor ( numar de serie) sis a asocieze materialele identificate ca la punctual 5.2.3. cu procesele executate si cu personalul executant, care le-a procesat pe parcursul fabricatiei.

5.3.7.Personalul CTC va inregistra identificarea reperelor sau produselor in toate documentele de process sau de calitate emise, facand referire la numarul de serie/lot, atunci cand este cazu.

5.3.8.Personalul compartimentului AC verifica respectarea cerintelor de identificare si trasabilitate a produseloe prevazute in documentatia tehnica , comanda/contract si in raport cu inregistrarile de calitate.

5.3.9.In situatia in care este necesara imperecherea reperelor, se atribuie reperelor din set acelasi numar de serie cu al componentei principale.

5.3.10.Identificarea produselor neconforme pe fluxul de fabricatie si la final, mijloacele utilizate si responsabilitatile sunt prezentate in procedura ,, Controlul produsului neconform “ PSC 11.

5.3.11. Identificarea si marcarea la livrarea produselor se face conform procedurii,, Pastrarea produsului” PL 13.

6.Responsabilitati

6.1. Compartimentul Tehnic

6.1.1. Indica in documentatia tehnica, desene, proceduri, urmatoarele:

• Locul de marcare;
• Continutul marcarii;
• Momentul executiei marcajului

6.1.2.Stabileste operatiile de control al marcarii

6.1.3.Intocmeste proceduri/instructiuni de lucru daca este cazul.

6.2.Compartimentul Aprovizionare

6.2.1. Produsele aprovizionate vor fi identificate comple, iar atunci cand este cazul se va reface marcarea

6.2.2.Produsele neconforme se vor depozita separate cu aplicrea marcarii corespunzatoare ( conform PSC 11 ,,Controlul produsului neconform” ) pana la luarea deciziei.

6.3. Compartimentul Productie

6.3.1.Executa marcarea in vederea identificarii

6.3.2.Reface marcarea in caz de deteriorare

6.3.3.Mentine marcarea pe intreg ciclul de fabricatie si montaj

6.4.Comisia de receptie

6.4.1. Verifica conformitatea produselor aprovizionate cu cerintele prevazute in comenzi, contracte, norme aferente acestora, cu privire la marcare si identificare.

6.5.Compartimentul CTC

6.5.1.Verifica amplasarea si continutul marcarii conform documentatiei tehnice, comanda/contract etc.

6.5.2.Atunci cand este specificat, CTC efectueaza marcarea produselor.

6.5.3.Verifica marcarea si identificarea produselor stocate precum si mentinerea identificarii

6.5.4.Identifica si separa produsele neconforme incepand cu receptia si pana la service, inclusiv.

6.5.5. Arhiveaza toate documentele necesare pentru reconstituirea istoricului produselor atunci cand este specificat.

6.6.Compartimentul AC

6.6.1.Supravegheaza permanent prin audituri, inspectii, analize respectarea cerintelor de identificare si trasabilitate a produselor in toate fazele de realizare.

6.6.2.Executa audituri periodice asupra documentelor si inregistrarilor, cu privire la informatiile de identificare si trasabilitate a produselor.

7. Inregistrari

Identificarea si trasabilitatea produselor sunt regasite in FI si Fisa tehnologica

8.Anexe

8.1.Fisa de insotire a produsului PL 06-1

8.2.Fisa tehnologica PL 06-2